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Empenho nº 2025NE0000042

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000042
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ribeirão
Unidade Orçamentária: 10001 - Câmara Municipal de Vereadores
Histórico do Empenho: VALOR QUE ORA SE EMPENHA GLOBAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, COMUNICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS DE REDES SOCIAIS COM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, REPORTAGEM E PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO VISUAL, POSSIBILITANDO NOVOS CANAIS DE PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ATRAVÉS DE GERAÇÃO E ENGAJAMENTO VIRTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO/PE.
Data Empenho: 04/02/2025
CPF/CNPJ do Credor: 50.807.983/0001-40
Nome/Razão Social: TATIELLY MIKAELLY SALUSTIANO DA SILVA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Dispensa por outros motivos
Nº Procedimento Licitatório: 1000/2025

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
Ação: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: A classificar
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 44.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	04/02/2025	R$ 44.000,00

Total Liquidado: R$ 28.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0014966	22/08/2025	R$ 4.000,00
Liquidação	0014833	28/07/2025	R$ 4.000,00
Liquidação	0014705	30/06/2025	R$ 4.000,00
Liquidação	0014542	27/05/2025	R$ 4.000,00
Liquidação	0014380	30/04/2025	R$ 4.000,00
Liquidação	0014181	25/03/2025	R$ 4.000,00
Liquidação	0014048	27/02/2025	R$ 4.000,00

Total Pago: R$ 24.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	22/08/2025	260	1 -	62244601 - 5		R$ 4.000,00
Pagamento	28/07/2025	260	1 -	62244601 - 5		R$ 4.000,00
Pagamento	30/06/2025	260	1 -	62244601 - 5		R$ 4.000,00
Pagamento	27/05/2025					R$ 4.000,00
Pagamento	30/04/2025	260	1 -	62244601 - 5		R$ 4.000,00
Pagamento	27/02/2025	260	1 -	62244601 - 5		R$ 4.000,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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